Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	79,04	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	6240974

Dados do empenho de número 00000879

Empenho feito em 02/03/2023
Tipo: Estimativo
Credor: RJ3 DISTRIBUID ORA LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 016/2022'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00000879	2 de março de 2023	Empenho	Realizado	15.690,60
00011864	28 de março de 2023	Pagamento	Realizado	5.854,80
00001463	28 de março de 2023	Liquidação	Realizado	5.854,80
00001541	5 de abril de 2023	Liquidação	Realizado	380,00
00011946	5 de abril de 2023	Pagamento	Realizado	566,40
00001530	5 de abril de 2023	Liquidação	Realizado	566,40
00011959	5 de abril de 2023	Pagamento	Realizado	380,00
00002129	27 de abril de 2023	Liquidação	Realizado	80,00
00012607	27 de abril de 2023	Pagamento	Realizado	80,00
00012747	4 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	448,20
00002258	4 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	448,20
00012899	11 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	139,80
00002387	11 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	139,80
00002750	25 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	696,50
00002751	25 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	1.293,00
00013298	25 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	1.293,00
00013297	25 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	696,50

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN