Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00011864
- Data do pagamento 28/03/2023
- Valor 5.854,80 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 5.784,54 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 6240974 |
Dados do empenho de número 00000879
- Empenho feito em 02/03/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: RJ3 DISTRIBUID ORA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 016/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00000879 | 2 de março de 2023 | Empenho | Realizado | 15.690,60 |
00011864 | 28 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 5.854,80 |
00001463 | 28 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 5.854,80 |
00001541 | 5 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 380,00 |
00011946 | 5 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 566,40 |
00001530 | 5 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 566,40 |
00011959 | 5 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 380,00 |
00002129 | 27 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 80,00 |
00012607 | 27 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 80,00 |
00012747 | 4 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 448,20 |
00002258 | 4 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 448,20 |
00012899 | 11 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 139,80 |
00002387 | 11 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 139,80 |
00002750 | 25 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 696,50 |
00002751 | 25 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.293,00 |
00013298 | 25 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.293,00 |
00013297 | 25 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 696,50 |