Dados do pagamento de número 00011753
- Data do pagamento 01/02/2023
- Valor 25,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 25,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 114653X |
Dados do empenho de número 00000852
- Empenho feito em 01/02/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: CORPO DE BOMBE IROS MILITAR D O ESTADO DO RN
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: TAXA DO BOMBEIROS JUNTO AO DETRAN-RN
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00000852 | 1 de fevereiro de 2023 | Empenho | Realizado | 25,00 |
00001352 | 1 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 25,00 |
00011753 | 1 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 25,00 |