Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00017101
- Data do pagamento 23/10/2023
- Valor 275,66 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 275,66 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 85898 |
Dados do empenho de número 00000823
- Empenho feito em 01/02/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: NORDESTE AUTO CENTER LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 030/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000823 | 1 de fevereiro de 2023 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 00011890 | 31 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 924,00 |
| 00001490 | 31 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 469,70 |
| 00001489 | 31 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 924,00 |
| 00011891 | 31 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 469,70 |
| 00003339 | 23 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.046,66 |
| 00013947 | 23 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.046,66 |
| 00015659 | 23 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.257,41 |
| 00046294 | 23 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.312,85 |
| 00046295 | 23 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.257,41 |
| 00015658 | 23 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.312,85 |
| 00047580 | 23 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 275,66 |
| 00017102 | 23 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.197,35 |
| 00017101 | 23 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 275,66 |
| 00047581 | 23 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.197,35 |
| 00048557 | 1 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.001,00 |
| 00018213 | 1 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.001,00 |
| 00018769 | 29 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 843,15 |
| 00049084 | 29 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 843,15 |