Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	888,61	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	6240974

Dados do empenho de número 00000794

Empenho feito em 15/02/2023
Tipo: Estimativo
Credor: RDF-DISTRIBUID ORA DE PROD.PA RA SAÚDE LTDA.
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 020/2022'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE HIPERDIA, ANALGESICOS, ANTIFUNGICOS, DIABETES, ANTI-HISTAMINICOS, CORTICOIDES E SAUDE DA MULHER, PARA CAF/FARMACIA PUBLICA DE VERA CRUZ, COM INTUITO DE ABASTECER AS EQUIPES DE UBS

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00000794	15 de fevereiro de 2023	Empenho	Realizado	4.144,46
00011868	28 de março de 2023	Pagamento	Realizado	1.986,00
00001467	28 de março de 2023	Liquidação	Realizado	1.986,00
00001520	5 de abril de 2023	Liquidação	Realizado	899,40
00011937	5 de abril de 2023	Pagamento	Realizado	899,40
00012897	11 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	356,40
00002385	11 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	356,40
00002786	31 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	215,96
00013332	31 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	215,96

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN