Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	9.737,35	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	6240974

Dados do empenho de número 00000791

Empenho feito em 15/02/2023
Tipo: Estimativo
Credor: RDF-DISTRIBUID ORA DE PROD.PA RA SAÚDE LTDA.
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 018/2022'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA CAF/FARMACIA DE VERA CRUZ, COM O INTUITO DE ABASTECER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00000791	15 de fevereiro de 2023	Empenho	Realizado	12.772,54
00011869	28 de março de 2023	Pagamento	Realizado	9.855,61
00001468	28 de março de 2023	Liquidação	Realizado	9.855,61
00001586	5 de abril de 2023	Liquidação	Realizado	2.253,10
00012009	5 de abril de 2023	Pagamento	Realizado	2.253,10
00012573	27 de abril de 2023	Pagamento	Realizado	45,90
00002094	27 de abril de 2023	Liquidação	Realizado	45,90
00002834	1 de junho de 2023	Liquidação	Realizado	310,95
00013381	2 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	310,95

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN