Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00011870
- Data do pagamento 28/03/2023
- Valor 4.409,15 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.409,15 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 6241008 |
Dados do empenho de número 00000783
- Empenho feito em 06/02/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: JOÃO MARIA DO NASCIMENTO - M E
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 021/2021'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de Estruturação
- Histórico: AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VERA CRUZ, CONFORME APROVAÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE VERA CRUZ
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000783 | 6 de fevereiro de 2023 | Empenho | Realizado | 8.723,55 |
| 00001469 | 28 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.409,15 |
| 00011870 | 28 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.409,15 |
| 00002095 | 27 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.250,40 |
| 00012620 | 27 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.250,40 |