Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00012279
- Data do pagamento 14/03/2023
- Valor 166,82 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 166,82 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 114653X |
Dados do empenho de número 00000781
- Empenho feito em 01/02/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAERN-COMPANHI A DE AGUAS E E SGOTOS DO RN
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '090101-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 27 - Desporto e Lazer
- Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
- Programa de governo: 0010 - Incentivo ao Desporto e Lazer
- Projeto / Atividade: 2.044 - Manutenção das Ações do Setor de Esportes
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Serviço de fornecimento de agua e esgoto
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00000781 | 1 de fevereiro de 2023 | Empenho | Realizado | 1.500,00 |
00001396 | 16 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 166,82 |
00001273 | 16 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 195,52 |
00001272 | 16 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 166,82 |
00001271 | 16 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 166,82 |
00001398 | 16 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 195,52 |
00001397 | 16 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 166,82 |
00001809 | 14 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 166,82 |
00012279 | 14 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 166,82 |
00012291 | 14 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 166,82 |
00001821 | 14 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 166,82 |
00001820 | 14 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 166,82 |
00012290 | 14 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 166,82 |
00000016 | 3 de abril de 2023 | Empenho | Anulado | 136,74 |
00002650 | 17 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 166,82 |
00013196 | 17 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 166,82 |
00013195 | 17 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 166,82 |
00002649 | 17 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 166,82 |