Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.649,20	0	Banco do Brasil S.A.	MONTE ALEGRE	2318	1145010

Dados do empenho de número 00000725

Empenho feito em 01/02/2023
Tipo: Estimativo
Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE PREVID ÊNCIA SOCIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Administração e Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0005 - Reestruturação e Modernização Administrativa
Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças.
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: INSS

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00000725	1 de fevereiro de 2023	Empenho	Realizado	156.800,00
00001217	17 de fevereiro de 2023	Pagamento	Realizado	50.705,59
00001105	17 de fevereiro de 2023	Liquidação	Realizado	1.233,20
00001103	17 de fevereiro de 2023	Liquidação	Realizado	9.217,26
00001101	17 de fevereiro de 2023	Liquidação	Realizado	50.705,59
00001223	17 de fevereiro de 2023	Pagamento	Realizado	1.233,20
00001219	17 de fevereiro de 2023	Pagamento	Realizado	9.217,26
00001761	20 de março de 2023	Liquidação	Realizado	1.649,20
00001760	20 de março de 2023	Liquidação	Realizado	57.851,37
00012217	20 de março de 2023	Pagamento	Realizado	1.649,20
00012214	20 de março de 2023	Pagamento	Realizado	57.851,37
00013073	26 de abril de 2023	Pagamento	Realizado	1.649,20
00002536	26 de abril de 2023	Liquidação	Realizado	1.649,20
00000014	28 de abril de 2023	Empenho	Anulado	34.494,18

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN