Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00013069
- Data do pagamento 13/04/2023
- Valor 464,13 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 464,13 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1145010 |
Dados do empenho de número 00000703
- Empenho feito em 01/02/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: FUNDO DE PREVI DENCIA DE MONT E ALEGRE - MON TEPREV
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Modernização da Gestão Publica Municipal
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção das Açoes do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: contribuição previdenciária MONTPREV
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00000703 | 1 de fevereiro de 2023 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
00001163 | 10 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 464,13 |
00001049 | 10 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 464,13 |
00001751 | 10 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 464,13 |
00012203 | 10 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 464,13 |
00013069 | 13 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 464,13 |
00002533 | 13 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 464,13 |
00013626 | 24 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 464,13 |
00003039 | 24 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 464,13 |
00046107 | 27 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 464,13 |
00015459 | 27 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 464,13 |
00015870 | 18 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 464,13 |
00046470 | 18 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 464,13 |