Dados do pagamento de número 00012203

Data do pagamento 10/03/2023
Valor 464,13 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	464,13	0	Banco do Brasil S.A.	MONTE ALEGRE	2318	1145010

Dados do empenho de número 00000703

Empenho feito em 01/02/2023
Tipo: Estimativo
Credor: FUNDO DE PREVI DENCIA DE MONT E ALEGRE - MON TEPREV
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0003 - Modernização da Gestão Publica Municipal
Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção das Açoes do Gabinete do Prefeito
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: contribuição previdenciária MONTPREV

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00000703	1 de fevereiro de 2023	Empenho	Realizado	5.000,00
00001163	10 de fevereiro de 2023	Pagamento	Realizado	464,13
00001049	10 de fevereiro de 2023	Liquidação	Realizado	464,13
00001751	10 de março de 2023	Liquidação	Realizado	464,13
00012203	10 de março de 2023	Pagamento	Realizado	464,13
00013069	13 de abril de 2023	Pagamento	Realizado	464,13
00002533	13 de abril de 2023	Liquidação	Realizado	464,13
00013626	24 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	464,13
00003039	24 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	464,13
00046107	27 de julho de 2023	Liquidação	Realizado	464,13
00015459	27 de julho de 2023	Pagamento	Realizado	464,13
00015870	18 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	464,13
00046470	18 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	464,13