Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00014554
- Data do pagamento 09/06/2023
- Valor 11.837,64 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 10.982,64 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 710480 |
Dados do empenho de número 00000698
- Empenho feito em 01/02/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA - SECRET ARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
- Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Educação e Desportos
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00000698 | 1 de fevereiro de 2023 | Empenho | Realizado | 54.900,00 |
00001128 | 13 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 7.039,82 |
00001015 | 13 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 7.039,82 |
00001892 | 10 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 7.039,82 |
00012363 | 10 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 7.039,82 |
00012994 | 10 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 7.239,82 |
00002473 | 10 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 7.239,82 |
00003140 | 10 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 13.267,99 |
00013744 | 10 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 13.267,99 |
00000035 | 1 de junho de 2023 | Empenho | Anulado | 8.474,91 |
00003877 | 9 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 11.837,64 |
00014554 | 9 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 11.837,64 |