Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00014520
- Data do pagamento 09/06/2023
- Valor 1.320,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.221,00 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 710480 |
Dados do empenho de número 00000694
- Empenho feito em 01/02/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA - SEC.MU NICIPAL DE CUL TURA, TURISMO E JUVENTUDE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Cult. Tur. e Juventude
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 392 - Difusão Cultural
- Programa de governo: 0008 - Educação com Qualidade e Valorização Desportiva e Cultural
- Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção das Ações do Setor de Cultura
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE PESSOAL CONTRATADO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00000694 | 1 de fevereiro de 2023 | Empenho | Realizado | 11.500,00 |
00001124 | 13 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.302,00 |
00001011 | 13 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.302,00 |
00012352 | 10 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.302,00 |
00001881 | 10 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.302,00 |
00002460 | 10 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.361,82 |
00012982 | 10 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.361,82 |
00002461 | 10 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.302,00 |
00012983 | 10 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.302,00 |
00003843 | 9 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.320,00 |
00014520 | 9 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.320,00 |
00015423 | 11 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.320,00 |
00046072 | 11 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.320,00 |
00046525 | 10 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.200,00 |
00015940 | 10 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.200,00 |
00000077 | 1 de setembro de 2023 | Empenho | Anulado | 1.392,18 |