Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.204,35	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	710480

Dados do empenho de número 00000694

Empenho feito em 01/02/2023
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA - SEC.MU NICIPAL DE CUL TURA, TURISMO E JUVENTUDE
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Cult. Tur. e Juventude
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa de governo: 0008 - Educação com Qualidade e Valorização Desportiva e Cultural
Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção das Ações do Setor de Cultura
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE PESSOAL CONTRATADO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00000694	1 de fevereiro de 2023	Empenho	Realizado	11.500,00
00001124	13 de fevereiro de 2023	Pagamento	Realizado	1.302,00
00001011	13 de fevereiro de 2023	Liquidação	Realizado	1.302,00
00012352	10 de março de 2023	Pagamento	Realizado	1.302,00
00001881	10 de março de 2023	Liquidação	Realizado	1.302,00
00002460	10 de abril de 2023	Liquidação	Realizado	1.361,82
00012982	10 de abril de 2023	Pagamento	Realizado	1.361,82
00002461	10 de abril de 2023	Liquidação	Realizado	1.302,00
00012983	10 de abril de 2023	Pagamento	Realizado	1.302,00
00003843	9 de junho de 2023	Liquidação	Realizado	1.320,00
00014520	9 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	1.320,00
00015423	11 de julho de 2023	Pagamento	Realizado	1.320,00
00046072	11 de julho de 2023	Liquidação	Realizado	1.320,00
00046525	10 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	2.200,00
00015940	10 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	2.200,00
00000077	1 de setembro de 2023	Empenho	Anulado	1.392,18

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN