Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00012391
- Data do pagamento 30/03/2023
- Valor 1.302,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.204,35 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 710480 |
Dados do empenho de número 00000693
- Empenho feito em 01/02/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA - GABINE TE DO PREFEITO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Modernização da Gestão Publica Municipal
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção das Açoes do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00000693 | 1 de fevereiro de 2023 | Empenho | Realizado | 39.000,00 |
00001122 | 13 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 12.775,80 |
00001009 | 13 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 12.775,80 |
00012345 | 10 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 12.157,64 |
00001874 | 10 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 12.157,64 |
00001920 | 30 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.302,00 |
00012391 | 30 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.302,00 |
00000015 | 3 de abril de 2023 | Empenho | Anulado | 1.040,92 |
00012975 | 10 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 11.723,64 |
00002453 | 10 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 11.723,64 |