Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00001117
- Data do pagamento 10/02/2023
- Valor 541,67 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 465,84 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 710480 |
Dados do empenho de número 00000690
- Empenho feito em 01/02/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA - SECRET ARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
- Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Educação e Desportos
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
00000690 | 1 de fevereiro de 2023 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
00001117 | 10 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 541,67 |
00001004 | 10 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 541,67 |
00001019 | 13 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 758,40 |
00001132 | 13 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 758,40 |
00012362 | 10 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.300,00 |
00001891 | 10 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.300,00 |
00012996 | 10 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.300,00 |
00002474 | 10 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.300,00 |
00002480 | 10 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |
00013002 | 10 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
00002516 | 28 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.300,00 |
00013043 | 28 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.300,00 |
00003132 | 10 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.300,00 |
00013736 | 10 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.300,00 |
00013780 | 30 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.300,00 |
00003175 | 30 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.300,00 |