Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00001109
- Data do pagamento 10/02/2023
- Valor 6.551,84 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 4.185,34 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 710480 |
Dados do empenho de número 00000687
- Empenho feito em 01/02/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA - SECRET ARIA MUN. CULT URA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Cult. Tur. e Juventude
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 392 - Difusão Cultural
- Programa de governo: 0008 - Educação com Qualidade e Valorização Desportiva e Cultural
- Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção das Ações do Setor de Cultura
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
00000687 | 1 de fevereiro de 2023 | Empenho | Realizado | 51.000,00 |
00001109 | 10 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.551,84 |
00000998 | 10 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 5.514,00 |
00000997 | 10 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.361,82 |
00000996 | 10 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.551,84 |
00001111 | 10 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 5.514,00 |
00001110 | 10 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.361,82 |
00012353 | 10 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.562,00 |
00001880 | 10 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.551,84 |
00001879 | 10 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.361,82 |
00012351 | 10 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.551,84 |
00012350 | 10 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.361,82 |
00001882 | 10 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.562,00 |
00002459 | 10 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.551,84 |
00012985 | 10 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 5.604,00 |
00012981 | 10 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.551,84 |
00002464 | 10 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 5.604,00 |
00000020 | 2 de maio de 2023 | Empenho | Anulado | 1.725,18 |
00013716 | 10 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.361,82 |
00003113 | 10 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.361,82 |
00003111 | 10 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.302,00 |
00013714 | 10 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.302,00 |
00013713 | 10 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.551,84 |
00003110 | 10 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.551,84 |