Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00016686
- Data do pagamento 11/09/2023
- Valor 3.298,64 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.280,71 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 710480 |
Dados do empenho de número 00000684
- Empenho feito em 01/02/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA - GABINE TE DO PREFEITO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Modernização da Gestão Publica Municipal
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção das Açoes do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS COLABORADORES EFETIVOS DO GABINETE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000684 | 1 de fevereiro de 2023 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
| 00001106 | 10 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.193,04 |
| 00000993 | 10 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.193,04 |
| 00001875 | 10 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.193,04 |
| 00012346 | 10 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.193,04 |
| 00012976 | 10 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.193,04 |
| 00002454 | 10 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.193,04 |
| 00013639 | 10 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.258,14 |
| 00003049 | 10 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.258,14 |
| 00014516 | 9 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.852,31 |
| 00003839 | 9 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.852,31 |
| 00015414 | 11 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.298,64 |
| 00046067 | 11 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.298,64 |
| 00046517 | 10 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.298,64 |
| 00015932 | 10 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.298,64 |
| 00047177 | 11 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.298,64 |
| 00016686 | 11 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.298,64 |
| 00047965 | 10 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.027,72 |
| 00017592 | 10 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.027,72 |
| 00018147 | 10 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.353,64 |
| 00048491 | 10 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.353,64 |