Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	4.791,12	0	Banco do Brasil S.A.	MONTE ALEGRE	2318	85898

Dados do empenho de número 00000613

Empenho feito em 01/02/2023
Tipo: Estimativo
Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE PREVID ÊNCIA SOCIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: INSS

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00000613	1 de fevereiro de 2023	Empenho	Realizado	26.000,00
00001024	17 de fevereiro de 2023	Pagamento	Realizado	3.867,74
00000916	17 de fevereiro de 2023	Liquidação	Realizado	720,40
00000915	17 de fevereiro de 2023	Liquidação	Realizado	3.867,74
00001026	17 de fevereiro de 2023	Pagamento	Realizado	720,40
00001521	20 de março de 2023	Liquidação	Realizado	4.791,12
00011932	20 de março de 2023	Pagamento	Realizado	4.791,12
00002318	26 de abril de 2023	Liquidação	Realizado	4.672,96
00012822	26 de abril de 2023	Pagamento	Realizado	4.672,96
00013476	19 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	4.830,22
00002909	19 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	4.830,22
00003574	20 de junho de 2023	Liquidação	Realizado	4.730,77
00014211	20 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	4.730,77
00000043	3 de julho de 2023	Empenho	Anulado	2.386,79

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN