Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00001002
- Data do pagamento 10/02/2023
- Valor 1.100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.100,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 85898 |
Dados do empenho de número 00000610
- Empenho feito em 01/02/2023
- Tipo: Global
- Credor: JULIANA DE LIM A SENA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: PROGRAMA MAIS MÉDICOS
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000610 | 1 de fevereiro de 2023 | Empenho | Realizado | 13.200,00 |
| 00001002 | 10 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.100,00 |
| 00000894 | 10 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.100,00 |
| 00001516 | 10 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.100,00 |
| 00011927 | 10 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.100,00 |
| 00012757 | 10 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.100,00 |
| 00002263 | 10 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.100,00 |
| 00002896 | 10 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.100,00 |
| 00013462 | 10 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.100,00 |
| 00014201 | 9 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.100,00 |
| 00003564 | 9 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.100,00 |