Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00000996
- Data do pagamento 07/03/2023
- Valor 564,21 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 564,21 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 244600 |
Dados do empenho de número 00000600
- Empenho feito em 01/02/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: WDFARMA DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 026/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇAO DE ITENS CONTEMPLADOS NO PLANO DE TRABALHO DE CONVENIO 36/2019, QUE DESTINA SE AO ABASTECIMENTO DA CAF/FARMACIA PUBLICA DE VERA CRUZ, COM INTUITO DE ABASTECER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00000600 | 1 de fevereiro de 2023 | Empenho | Realizado | 721,62 |
00000888 | 7 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 564,21 |
00000887 | 7 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 52,47 |
00000996 | 7 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 564,21 |
00000995 | 7 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 52,47 |