Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00000998
- Data do pagamento 07/03/2023
- Valor 2.548,75 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.518,16 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 237523 |
Dados do empenho de número 00000595
- Empenho feito em 01/03/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: KIREI TECNOLAB EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 019/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇAO DOS ITENS CONTEMPLADAS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 37/2018 QUE DESTINA SE AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE VERA CRUZ/RN
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00000595 | 1 de março de 2023 | Empenho | Realizado | 2.548,75 |
00000890 | 7 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.548,75 |
00000998 | 7 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.548,75 |