Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00014910
- Data do pagamento 26/07/2023
- Valor 3.394,16 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.394,16 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1145010 |
Dados do empenho de número 00000581
- Empenho feito em 13/02/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: NORDESTE AUTO CENTER LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 030/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
- Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Educação e Desportos
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000581 | 13 de fevereiro de 2023 | Empenho | Realizado | 40.000,00 |
| 00001462 | 13 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 9.832,90 |
| 00001333 | 13 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 9.832,90 |
| 00004210 | 26 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.394,16 |
| 00014910 | 26 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.394,16 |
| 00018215 | 1 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 16.511,11 |
| 00048559 | 1 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 16.511,11 |
| 00049065 | 21 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.413,10 |
| 00018752 | 21 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.413,10 |