Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00001464
- Data do pagamento 13/03/2023
- Valor 3.328,64 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.328,64 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1145010 |
Dados do empenho de número 00000575
- Empenho feito em 13/02/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: NORDESTE AUTO CENTER LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 030/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
- Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Educação e Desportos
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000575 | 13 de fevereiro de 2023 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 00001335 | 13 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.328,64 |
| 00001464 | 13 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.328,64 |
| 00014909 | 26 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.704,52 |
| 00004209 | 26 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.704,52 |
| 00048560 | 1 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 5.201,00 |
| 00018216 | 1 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 5.201,00 |