Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	4.480,00	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	6240974

Dados do empenho de número 00000568

Empenho feito em 23/02/2023
Tipo: Estimativo
Credor: INSTITUTO DE G ESTAO EM SAUDE RN
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: 'DISP EMER'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
Histórico: CONTRATAÇAO EMERGENCIAL DE ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL PARA CELEBRAÇAO DE PARCERIA COM A ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇAO, SOB A EGIDE DA LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E SUAS ALTERAÇOES, DECRETO MUNICIPAL Nº256/2022, ATRAVES DE TERMO DE COLABORAÇAO PARA A OPERACIONALIZAÇAO E A EXECUÇAO DE ATIVIDADES EM SAUDE DO SUS

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00000568	23 de fevereiro de 2023	Empenho	Realizado	158.604,39
00000815	28 de fevereiro de 2023	Liquidação	Realizado	21.205,55
00000814	28 de fevereiro de 2023	Liquidação	Realizado	111.168,84
00000813	28 de fevereiro de 2023	Liquidação	Realizado	18.910,00
00000812	28 de fevereiro de 2023	Liquidação	Realizado	2.440,00
00000811	28 de fevereiro de 2023	Liquidação	Realizado	4.880,00
00000912	28 de fevereiro de 2023	Pagamento	Realizado	21.205,55
00000911	28 de fevereiro de 2023	Pagamento	Realizado	111.168,84
00000910	28 de fevereiro de 2023	Pagamento	Realizado	18.910,00
00000909	28 de fevereiro de 2023	Pagamento	Realizado	2.440,00
00000908	28 de fevereiro de 2023	Pagamento	Realizado	4.880,00

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN