Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00014924
- Data do pagamento 26/07/2023
- Valor 7.875,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 7.875,00 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 006720151 |
Dados do empenho de número 00000527
- Empenho feito em 03/02/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: JOÃO MARIA VAR ELA ME
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '0302000223'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0009 - Expansão e Melhoria da Infra Estrutura Cultural e Educaciona
- Projeto / Atividade: 2.027 - Manutenção das Ações do Programa Cota Salario Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
- Histórico: AQUISIÇAO DE PO DE TONER DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00000527 | 3 de fevereiro de 2023 | Empenho | Realizado | 15.750,00 |
00000809 | 28 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 7.875,00 |
00000906 | 28 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 7.875,00 |
00004224 | 26 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 7.875,00 |
00014924 | 26 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 7.875,00 |