Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00000913
- Data do pagamento 28/02/2023
- Valor 5.820,91 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.751,06 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 6240974 |
Dados do empenho de número 00000523
- Empenho feito em 03/02/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: SAUDE DOCTOR C OMERCIO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 014/2021'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de material odontologico
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000523 | 3 de fevereiro de 2023 | Empenho | Realizado | 5.820,91 |
| 00000816 | 28 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 5.820,91 |
| 00000913 | 28 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 5.820,91 |