Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00000694
- Data do pagamento 17/02/2023
- Valor 4.934,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.934,50 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 237523 |
Dados do empenho de número 00000418
- Empenho feito em 02/01/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: PHOSPODONT LTD A
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 028/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇAO DE ITENS CONTEMPLADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 37/2018, QUE DESTINA SE AO ABASTECIMENTO DA CAF/FARMACIA PUBLICA DE VERA CRUZ, COM INTUITO DE ABASTECER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000418 | 2 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 4.934,50 |
| 00000608 | 17 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.934,50 |
| 00000694 | 17 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.934,50 |