Dados do pagamento de número 00000589
- Data do pagamento 10/01/2023
- Valor 195.221,16 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 195.221,16 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 128341 |
Dados do empenho de número 00000403
- Empenho feito em 02/01/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: FUNDO DE PREVI DENCIA DE VERA CRUZ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
- Projeto / Atividade: 2.024 - Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 70%
- Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO RPPS - VERAPREV
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000403 | 2 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 1.000.000,00 |
| 00000589 | 10 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 195.221,16 |
| 00000515 | 10 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 101.001,34 |
| 00000514 | 10 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 195.221,16 |
| 00000590 | 10 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 101.001,34 |
| 00001254 | 10 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 198.847,64 |
| 00001133 | 10 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 198.847,64 |
| 00012243 | 10 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 225.290,41 |
| 00001776 | 10 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 225.290,41 |
| 00002395 | 10 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 232.484,98 |
| 00012915 | 10 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 232.484,98 |
| 00000018 | 2 de maio de 2023 | Empenho | Anulado | 47.154,47 |