Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00000514
- Data do pagamento 20/01/2023
- Valor 1.291,91 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.291,91 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 85898 |
Dados do empenho de número 00000374
- Empenho feito em 09/01/2023
- Tipo: Global
- Credor: COSERN
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '090103-2023'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000374 | 9 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 14.232,34 |
| 00000446 | 20 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.291,91 |
| 00000445 | 20 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.072,18 |
| 00000444 | 20 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.191,80 |
| 00000443 | 20 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 496,23 |
| 00000442 | 20 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 364,46 |
| 00000441 | 20 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 923,15 |
| 00000440 | 20 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.533,17 |
| 00000439 | 20 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 83,84 |
| 00000438 | 20 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.275,60 |
| 00000514 | 20 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.291,91 |
| 00000513 | 20 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.072,18 |
| 00000512 | 20 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.191,80 |
| 00000511 | 20 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 496,23 |
| 00000510 | 20 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 364,46 |
| 00000509 | 20 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 923,15 |
| 00000508 | 20 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.533,17 |
| 00000507 | 20 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 83,84 |
| 00000506 | 20 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.275,60 |