Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	3.500,00	0	Banco do Brasil S.A.	MONTE ALEGRE	2318	85898

Dados do empenho de número 00000371

Empenho feito em 09/01/2023
Tipo: Global
Credor: AUTESP - AUTOM AÇÃO, TECNOLOG IA E SERVIÇOS PUBLICO - EIRE LI
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 013/2022'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO E INSTALAÇAO DE PONTOS ELETRONICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NO HOSPITAL MATERNIDADE AIDA RAMALHO CORTEZ PEREIRA, VISANDO ASSIM MELHORIAS DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00000371	9 de janeiro de 2023	Empenho	Realizado	21.000,00
00000676	16 de fevereiro de 2023	Pagamento	Realizado	3.500,00
00000590	16 de fevereiro de 2023	Liquidação	Realizado	3.500,00
00001089	10 de março de 2023	Liquidação	Realizado	3.500,00
00001205	10 de março de 2023	Pagamento	Realizado	3.500,00
00011887	30 de março de 2023	Pagamento	Realizado	3.500,00
00001486	30 de março de 2023	Liquidação	Realizado	3.500,00
00013330	30 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	3.500,00
00002784	30 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	3.500,00
00003306	22 de junho de 2023	Liquidação	Realizado	3.500,00
00013914	22 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	3.500,00
00014392	11 de julho de 2023	Pagamento	Realizado	3.500,00
00003729	11 de julho de 2023	Liquidação	Realizado	3.500,00

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN