Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	445,24	0	Banco do Brasil S.A.	MONTE ALEGRE	2318	1200372

Dados do empenho de número 00000338

Empenho feito em 02/01/2023
Tipo: Estimativo
Credor: VIVO - TELEFON ICA BRASIL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Administração e Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0005 - Reestruturação e Modernização Administrativa
Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças.
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: telefonia fixa

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00000338	2 de janeiro de 2023	Empenho	Realizado	5.342,88
00000410	17 de janeiro de 2023	Pagamento	Realizado	445,24
00000353	17 de janeiro de 2023	Liquidação	Realizado	445,24
00001137	6 de fevereiro de 2023	Liquidação	Realizado	710,19
00001260	6 de fevereiro de 2023	Pagamento	Realizado	710,19
00001792	7 de março de 2023	Liquidação	Realizado	740,13
00012262	7 de março de 2023	Pagamento	Realizado	740,13
00002622	13 de abril de 2023	Liquidação	Realizado	720,52
00013167	13 de abril de 2023	Pagamento	Realizado	720,52
00016078	16 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	951,11
00046652	16 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	951,11
00047375	14 de setembro de 2023	Liquidação	Realizado	1.188,72
00016896	14 de setembro de 2023	Pagamento	Realizado	1.188,72
00016930	19 de setembro de 2023	Pagamento	Realizado	339,98
00047410	19 de setembro de 2023	Liquidação	Realizado	339,98

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN