Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00018515
- Data do pagamento 30/11/2023
- Valor 3.139,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 2.365,13 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 6240974 |
Dados do empenho de número 00000306
- Empenho feito em 02/01/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E - SAÚDE BUCA L
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
00000306 | 2 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
00000359 | 30 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.135,40 |
00000314 | 30 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.135,40 |
00000976 | 28 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.135,40 |
00001089 | 28 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.135,40 |
00001628 | 30 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.135,40 |
00012052 | 30 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.135,40 |
00012732 | 28 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.135,40 |
00002246 | 28 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.135,40 |
00013447 | 30 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.139,00 |
00002890 | 30 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.139,00 |
00014319 | 30 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.185,33 |
00003671 | 30 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.185,33 |
00015336 | 28 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.139,00 |
00004595 | 28 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.139,00 |
00015800 | 30 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.139,00 |
00046427 | 30 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.139,00 |
00047083 | 29 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.139,00 |
00016547 | 29 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.139,00 |
00047820 | 30 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.139,00 |
00017381 | 30 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.139,00 |
00018515 | 30 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.139,00 |
00048842 | 30 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.139,00 |