Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00000636
- Data do pagamento 13/02/2023
- Valor 1.844,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.844,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 128341 |
Dados do empenho de número 00000286
- Empenho feito em 27/01/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: CARLOS ANTONIO FERREIRA DE A RAÚJO-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 011/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0009 - Expansão e Melhoria da Infra Estrutura Cultural e Educaciona
- Projeto / Atividade: 2.026 - Manutenção das Ações do Ensino Fundament al - VAAT/VAAF/VAAR
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000286 | 27 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 1.844,00 |
| 00000549 | 13 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.844,00 |
| 00000636 | 13 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.844,00 |