Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00000745
- Data do pagamento 17/02/2023
- Valor 18.371,46 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 18.371,46 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 128341 |
Dados do empenho de número 00000282
- Empenho feito em 23/01/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: DR LIMP COMERC IO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT DA
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'CARONA 006/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000282 | 23 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 18.371,46 |
| 00000294 | 31 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 18.371,46 |
| 00000745 | 17 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 18.371,46 |