Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	3.989,09	0	Banco do Brasil S.A.	MONTE ALEGRE	2318	1145010

Dados do empenho de número 00000243

Empenho feito em 13/01/2023
Tipo: Estimativo
Credor: NOSSA SENHORA APARECIDA COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT ES L
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 029/2022'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Educação e Desportos
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
Histórico: COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00000243	13 de janeiro de 2023	Empenho	Realizado	40.000,00
00000294	7 de fevereiro de 2023	Pagamento	Realizado	9.679,80
00000262	7 de fevereiro de 2023	Liquidação	Realizado	9.679,80
00000659	23 de fevereiro de 2023	Liquidação	Realizado	8.917,80
00000754	23 de fevereiro de 2023	Pagamento	Realizado	8.917,80
00001191	8 de março de 2023	Pagamento	Realizado	6.879,00
00001075	8 de março de 2023	Liquidação	Realizado	6.879,00
00001397	22 de março de 2023	Liquidação	Realizado	10.507,00
00011799	22 de março de 2023	Pagamento	Realizado	10.507,00
00013057	5 de abril de 2023	Pagamento	Realizado	4.016,40
00001610	5 de abril de 2023	Liquidação	Realizado	4.016,40

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN