Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	6.011,34	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	6240974

Dados do empenho de número 00000242

Empenho feito em 13/01/2023
Tipo: Estimativo
Credor: NOSSA SENHORA APARECIDA COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT ES L
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 029/2022'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
Histórico: COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00000242	13 de janeiro de 2023	Empenho	Realizado	40.000,00
00000293	7 de fevereiro de 2023	Pagamento	Realizado	6.025,80
00000261	7 de fevereiro de 2023	Liquidação	Realizado	6.025,80
00000658	23 de fevereiro de 2023	Liquidação	Realizado	5.054,70
00000753	23 de fevereiro de 2023	Pagamento	Realizado	5.054,70
00001190	8 de março de 2023	Pagamento	Realizado	3.735,00
00001074	8 de março de 2023	Liquidação	Realizado	3.735,00
00011827	22 de março de 2023	Pagamento	Realizado	6.673,20
00001426	22 de março de 2023	Liquidação	Realizado	6.673,20
00001601	5 de abril de 2023	Liquidação	Realizado	8.993,88
00012024	5 de abril de 2023	Pagamento	Realizado	8.993,88
00012530	24 de abril de 2023	Pagamento	Realizado	5.119,44
00002053	24 de abril de 2023	Liquidação	Realizado	5.119,44

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN