Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00018027
- Data do pagamento 09/11/2023
- Valor 1.900,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.900,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 114653X |
Dados do empenho de número 00000236
- Empenho feito em 26/01/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: FRANCISCA FIRM INO DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '2601000223'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Reestruturação e Modernização Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças.
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: SERVIÇO DE CONFECÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA AS SECRETARIS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇAO, OBRAS, SAUDE E AGRICULTURA, PARA VIABILIZAR A PERMANENCIA DE SERVIDORES E PESSOAL REQUISITADO EM ATIVIDADES QUE SE PROLONGUEM PARA ALEM DA SUA JORNADA DE TRABALHO NAS SECRETARIAS MENCIONADAS, INCLUSIVE AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000236 | 26 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 7.800,00 |
| 00001449 | 8 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 710,00 |
| 00000472 | 8 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 710,00 |
| 00002162 | 4 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
| 00012638 | 4 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
| 00012878 | 10 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 840,00 |
| 00002367 | 10 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 840,00 |
| 00015110 | 4 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.250,00 |
| 00004393 | 4 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.250,00 |
| 00047006 | 29 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.650,00 |
| 00016454 | 29 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.650,00 |
| 00018027 | 9 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.900,00 |
| 00048387 | 9 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.900,00 |