Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	6.070,72	0	Banco do Brasil S.A.	MONTE ALEGRE	2318	1145010

Dados do empenho de número 00000234

Empenho feito em 30/01/2023
Tipo: Global
Credor: ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRO DUTOS DE INFOR MÁTICA LTDA.
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 012/2022'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Administração e Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0005 - Reestruturação e Modernização Administrativa
Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças.
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, LICITAÇAO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00000234	30 de janeiro de 2023	Empenho	Realizado	23.400,00
00000553	10 de fevereiro de 2023	Pagamento	Realizado	3.900,00
00000477	10 de fevereiro de 2023	Liquidação	Realizado	3.900,00
00000801	28 de fevereiro de 2023	Liquidação	Realizado	6.100,00
00000898	28 de fevereiro de 2023	Pagamento	Realizado	6.100,00
00011884	30 de março de 2023	Pagamento	Realizado	6.100,00
00001483	30 de março de 2023	Liquidação	Realizado	6.100,00
00012581	28 de abril de 2023	Pagamento	Realizado	6.100,00
00002103	28 de abril de 2023	Liquidação	Realizado	6.100,00
00004395	4 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	1.200,00

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN