Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Destalhes do empenho de número 00000242
- Empenho feito em 13/01/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: NOSSA SENHORA APARECIDA COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT ES L
- CNPJ: XX.X92.224/0002-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 029/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
00000242 | 13 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 40.000,00 |
00000293 | 7 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.025,80 |
00000261 | 7 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.025,80 |
00000658 | 23 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 5.054,70 |
00000753 | 23 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 5.054,70 |
00001190 | 8 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.735,00 |
00001074 | 8 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.735,00 |
00011827 | 22 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.673,20 |
00001426 | 22 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.673,20 |
00001601 | 5 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 8.993,88 |
00012024 | 5 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 8.993,88 |
00012530 | 24 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 5.119,44 |
00002053 | 24 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 5.119,44 |