Dados do pagamento de número 22010029
- Data do pagamento 22/01/2020
- Valor 484,00 R$
Dados do empenho de número 18100004
- Empenho feito em 18/10/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: TECHNOLOGY SER VIÇOS DE COMUN ICAÇÃO MULTIMI DIA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP-019/2018-SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0017 - Amortização da Dívida Interna
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Ações Municipal de Finanç as
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: Prestação de serviços de fornecimento de internet para atender as necessidades da secretaria de finanças