Dados do pagamento de número 21070001
- Data do pagamento 21/07/2020
- Valor 943,96 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 943,96 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTA CRUZ | 0701 | 500135 |
Dados do empenho de número 01070012
- Empenho feito em 01/07/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPERCOPIA GRA FICA EXPRESS L TDA ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 015/2019 SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Controladoria Geral do Município
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 124 - Controle Interno
- Programa de governo: 0005 - Manutenção da Controladoria
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção da Controladoria Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: Aquisição de material gráfico para atender as necessidades da Controladoria.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070012 | 1 de julho de 2020 | Empenho | Realizado | 943,96 |
| 21070008 | 21 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 943,96 |
| 21070001 | 21 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 943,96 |