Dados do pagamento de número 30010142
- Data do pagamento 30/01/2020
- Valor 1.498,00 R$
Dados do empenho de número 16040013
- Empenho feito em 16/04/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: EBARA TECNOLOG IA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '00000083/19'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0017 - Amortização da Dívida Interna
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Ações Municipal de Finanç as
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: aquisição de material de informatica para atender as necessidades da secretaria municipal de finanças
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16040013 | 16 de abril de 2020 | Empenho | Realizado | 224,48 |
| 14050019 | 14 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 224,48 |
| 14050049 | 14 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 224,48 |