Dados do pagamento de número 05030005
- Data do pagamento 05/03/2020
- Valor 2.590,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.460,50 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTA CRUZ | 0701 | 50946 |
| Retenções | N/A | 129,50 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 03020069
- Empenho feito em 03/02/2020
- Tipo: Global
- Credor: AFRISIO MARINH O FILHO EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PREGAO 023/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Manutenção do Gabinete
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: locação de veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03020069 | 3 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 5.180,00 |
| 05030009 | 5 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.590,00 |
| 05030008 | 5 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.590,00 |
| 05030007 | 5 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.590,00 |
| 05030005 | 5 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.590,00 |