Dados do pagamento de número 02030034
- Data do pagamento 02/03/2020
- Valor 3.994,53 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.994,53 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTA CRUZ | 0701 | 5111X |
Dados do empenho de número 14020011
- Empenho feito em 14/02/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: COMERCIAL ALBU QUERQUE LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE SRP 010/2019'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Manutenção do Gabinete
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: Aquisição de combustível para atender as necessidades do onix placa: QGJ-2794, QGO-0167 E QGS4G39 locado pelo gabinete do prefeito, dos dia 16/02 a 23/02/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14020011 | 14 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 3.994,53 |
| 02030003 | 2 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.994,53 |
| 02030034 | 2 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.994,53 |