Dados do pagamento de número 23120035
- Data do pagamento 23/12/2020
- Valor 2.590,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.460,50 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTA CRUZ | 0701 | 500135 |
| Retenções | N/A | 129,50 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 03020026
- Empenho feito em 03/02/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: AFRISIO MARINH O FILHO EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PREGAO 023/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Manutenção do Gabinete
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: locação de veiculo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03020026 | 3 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 56.980,00 |
| 08040005 | 8 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.590,00 |
| 08040006 | 8 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.590,00 |
| 08040014 | 8 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.590,00 |
| 08040012 | 8 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.590,00 |
| 22040001 | 22 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.590,00 |
| 22040002 | 22 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.590,00 |
| 23040111 | 23 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.590,00 |
| 29040003 | 29 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.590,00 |
| 08050046 | 8 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.590,00 |
| 08050005 | 8 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.590,00 |
| 08050004 | 8 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.590,00 |
| 08050048 | 8 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.590,00 |
| 05060008 | 5 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.590,00 |
| 05060007 | 5 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.590,00 |
| 05060006 | 5 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.590,00 |
| 05060009 | 5 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.590,00 |
| 30060004 | 30 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.590,00 |
| 30060004 | 30 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.590,00 |
| 30060003 | 30 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.590,00 |
| 30060003 | 30 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.590,00 |
| 17070005 | 17 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.590,00 |
| 17070004 | 17 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.590,00 |
| 17070002 | 17 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.590,00 |
| 17070004 | 17 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.590,00 |
| 27080005 | 27 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.590,00 |
| 27080002 | 27 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.590,00 |
| 27080001 | 27 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.590,00 |
| 27080007 | 27 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.590,00 |
| 30100050 | 30 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.590,00 |
| 30100028 | 30 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.590,00 |
| 30100026 | 30 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.590,00 |
| 30100051 | 30 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.590,00 |
| 23120035 | 23 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.590,00 |
| 23120013 | 23 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.590,00 |
| 23120012 | 23 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.590,00 |
| 23120033 | 23 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.590,00 |
| 29120006 | 29 de dezembro de 2020 | Empenho | Anulado | 10.360,00 |