Dados do pagamento de número 30010040
- Data do pagamento 30/01/2020
- Valor 4.150,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.150,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTA CRUZ | 0701 | 289582 |
Dados do empenho de número 30010004
- Empenho feito em 30/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: RN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LT DA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PREGAO 023/2017'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0026 - Infraestrutura do Fundo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.049 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: locação de veiculos para atender as necessidades de deslocamento de pacientes para a cidade de natal/RN, para realização de consultas e exames
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30010004 | 30 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 4.150,00 |
| 30010026 | 30 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 4.150,00 |
| 30010040 | 30 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.150,00 |