Dados do pagamento de número 22010032
- Data do pagamento 22/01/2020
- Valor 10.098,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.098,40 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTA CRUZ | 0701 | 385832 |
Dados do empenho de número 20010001
- Empenho feito em 20/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: A.A DE S. WAND ERLEY
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0102 - Aperfeiçoamento do Sistema Unico de Saude
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção Ações Prog.com o Piso de Aten Básica (PAB FIXO)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: manutenção das unidades de saude V, VI e VII
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20010001 | 20 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 10.098,40 |
| 21010004 | 21 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 10.098,40 |
| 22010032 | 22 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 10.098,40 |