Dados do pagamento de número 15010024
- Data do pagamento 15/01/2020
- Valor 6.634,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.634,70 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTA CRUZ | 0701 | 289582 |
Dados do empenho de número 02010017
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: A.A DE S. WAND ERLEY
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0026 - Infraestrutura do Fundo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.049 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: manutenção da farmacia municipal
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010017 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 6.634,70 |
| 13010003 | 13 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 6.634,70 |
| 15010024 | 15 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 6.634,70 |