Dados do pagamento de número 08010003
- Data do pagamento 08/01/2020
- Valor 7.159,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.159,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTA CRUZ | 0701 | 385832 |
Dados do empenho de número 02010002
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: A.A DE S. WAND ERLEY
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0102 - Aperfeiçoamento do Sistema Unico de Saude
- Projeto / Atividade: 2.059 - Manut. da Media e Alta Complexidade Ambu MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: manutenção da farmacia do hospital maternidade santa teresinha
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010002 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 7.159,00 |
| 08010003 | 8 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 7.159,00 |
| 08010003 | 8 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 7.159,00 |